Wat heeft het gekost?
Programma Bedrijfsvoering | rekening | begroot | wijziging | begroot na wijzigingen | rekening | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|
(bedrag x € 1.000) | ||||||
Structurele lasten | -15.500 | -15.375 | 610 | -14.766 | -14.869 | -103 |
Structurele baten | 15.434 | 15.375 | -565 | 14.811 | 14.878 | 67 |
Toevoegingen aan reserves | - | - | - | - | - | - |
Onttrekkingen aan reserves | - | - | - | - | - | - |
Saldo Structureel | -66 | - | 45 | 45 | 9 | -36 |
Slimmer Verbinden | -360 | - | -332 | -332 | -207 | 125 |
Incidentele lasten | 109 | - | -181 | -181 | -222 | -41 |
Incidentele baten | 43 | - | 181 | 181 | 181 | - |
Toevoegingen aan reserves | -315 | - | -45 | -45 | -56 | -11 |
Onttrekkingen aan reserves | 360 | - | 332 | 332 | 207 | -125 |
Saldo Incidenteel | -163 | - | -45 | -45 | -96 | -51 |
Saldo | -229 | - | - | - | -87 | -87 |
Toelichting op het resultaat
Hogere lasten (€ 103)
Hogere lasten Personeel en Organisatie (94K).
Voornamelijk veroorzaakt door betaalde lasten voor de vier organisaties zoals advertenties voor vacatures; juridische adviezen met betrekking tot personeelsgeschillen; adviezen over actualisatie van het functiewaarderingssysteem (HR21);abonnementskosten met betrekking tot de vacaturebank en gemeentebanen. Tegenover deze hogere lasten staan hogere baten (€ 25K) voor kosten die (deels)doorberekend zijn en lagere lasten (€ 11K) voor opleidingen. Volgens het besluit zijn de latere lasten voor opleidingen toegevoegd aan de reserve om in te zetten voor 2021.
Hogere lasten I&A (50K)
Voornamlijk veroorzaakt door de hogere lasten (€ 50K) in verband met de implementatie van Topdesk, dit als gevolg van de licentiekosten. Hier was pas rekening meegehouden in de begroting 2021.
Lagere lasten ID (-41K)
De lagere lasten zijn het gevolg van Corona hierdoor zijn minder restauratieve voorzieningen, kopieerkosten etc. gebruikt. Hierdoor was het mogelijk om de hogere incidentele lasten in relatie tot Corona op te vangen.
Hogere baten (€ 67K)
De hogere baten worden veroorzaakt door doorberekende kosten Personeel en Organisatie, kosten I&A, (€ 51K, zie hierboven). Daarnaast is er opbrengst (€ 9K) met betrekking verkoop van oude hardware, en baten voor doorberekende lasten van communicatie (€ 7K).
Hogere incidentele lncidentele lasten (€ 41K) (Corona)
Onder de incidentele lasten zijn de kosten die gemaakt zijn voor Corona opgenomen. Deze kosten geven een overschrijving van € 41K. Deze zijn echter opgevangen binnen de begroting van Duo+ als gevolg van lagere restauratieve voorzieningen ed. Zie hierboven bij lagere lasten ID. De incidentele baten zijn gelijk aan de specifieke vergoedingen van Corona ontvangen van de DUO-gemeenten.
Reserves (€ 125K, lagere onttrekking en € 11K hogere toevoeging)
De lagere onttrekking heeft volledig te maken met de lagere lasten van Slimmer Verbinden. Een aantal projecten worden nog afgerond in 2021. De hogere toevoeging heeft te maken met de lagere opleidingslasten, volgens het besluit worden deze toegevoegd aan de reserve voor de opleidingen in 2021.