Wat heeft het gekost?
STAFBUREAU | rekening | begroot | wijziging | begroot na wijzigingen | rekening | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|
(bedrag x € 1.000) | ||||||
Structurele lasten | -926 | - | -1.349 | -1.409 | -1.354 | 55 |
Structurele baten | 952 | - | 1.494 | 1.494 | 1.494 | - |
Toevoegingen aan reserves | - | - | - | - | - | - |
Onttrekkingen aan reserves | - | - | - | - | - | - |
Saldo Structureel | 25 | - | 145 | 85 | 140 | 55 |
Incidentele lasten | -36 | - | -60 | -60 | -139 | -79 |
Incidentele baten | - | - | - | - | - | - |
Toevoegingen aan reserves | - | - | -25 | -25 | -32 | -7 |
Onttrekkingen aan reserves | 33 | - | - | - | - | - |
Saldo Incidenteel | -3 | - | -85 | -85 | -171 | -86 |
Saldo | 22 | - | 60 | - | -31 | -31 |
Toelichting op het resultaat
Het per saldo negatieve resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door het op niveau brengen van de voorziening frictiekosten (nadeel). Dit was noodzakelijk in verband met de detachering van een medewerker vanuit de Staf naar een vast dienstverband elders. Voor de toekomstige verplichting dient een voorziening gevormd te worden. Daarnaast waren er lagere personeelslasten (voordeel) doordat het VIC-team later is gestart, omdat deze binnen de eigen organisatie moest worden ingevuld en het enige tijd heeft geduurd voordat de geschikte kandidaten waren gevonden. Tevens zijn de functies voor bestuurs- en directieadviseur pas later in het jaar ingevuld (voordeel).
De lasten moeten in samenhang gezien worden met het programma Bedrijfsvoering. Deze heeft dezelfde verdeelsystematiek. Hier is destijds bewust voor gekozen omdat er ook een samenhang is in activiteiten, inzet en uitwisselbaarheid van de activiteiten.
Incidentele lasten en baten
Onder de incidentele lasten is de toevoeging aan de voorziening frictiekosten openomen. Dit ter dekking van de lasten WW-voorzieningen en toekomstige verplichtingen in verband met een suppletie. Aan de batenkant zijn geen incidentele baten te melden.
Reserves
Onder de reserves zijn de toevoeging van de niet gebruikte opleidingsmiddelen opgenomen, dit volgens het besluit zoals genomen bij de 2e voortgangsrapportage 2020.